Сравнение налоговых режимов

Калькулятор сравнения налоговых режимов

Калькулятор сравнения налоговых режимов показывает, какой режим выгоднее: УСН 6%, УСН 15%, патент или НПД. На выходе — налог по каждому режиму и рекомендация. Помогает выбрать оптимальный режим при открытии или смене.

В отличие от простого сравнения ставок, здесь учтены расходы и сотрудники. УСН 15% выгоден при расходах больше 60%, УСН 6% — при меньших. Патент — для розницы и услуг.

Как считается сравнение режимов

УСН 6% = доход × 6% минус взносы (не более 50% с сотрудниками, 100% без). УСН 15% = (доход − расходы) × 15%, минимум 1% от дохода. Патент = потенциальный доход × 6% × месяцы / 12. НПД = доход ФЛ × 4% + доход ЮЛ × 6%.

Когда использовать

• Выбираете режим при открытии.
• Сравниваете перед сменой.
• Планируете налоговую нагрузку.
• Оцениваете переход на другой режим.

Что нужно на входе

• Доход за год — обязательное поле, от 0 до 1 млрд руб.
• Расходы за год — обязательное поле, от 0 до 1 млрд.
• Сотрудников — обязательное поле, от 0 до 500.
• Тип — обязательное поле. ИП или ООО.

Что получите

Налог по каждому режиму и рекомендацию. Видно, какой режим выгоднее при ваших параметрах и насколько.

Как работает

1. Вводите доход, расходы и сотрудников.
2. Выбираете тип.
3. Калькулятор считает налог по всем режимам.

Ограничения

• Не учитывает ограничения по доходам и сотрудникам для каждого режима.
• Не учитывает региональные ставки.
• Не заменяет консультацию налогового специалиста.
• Не учитывает совмещение режимов.
• Не учитывает будущие изменения.

Вопросы и ответы

Какой режим выбрать при расходах 70%

УСН 15% — выгоднее. При расходах меньше 60% — УСН 6%.

Что выгоднее для розницы

Часто патент — если реальный доход выше потенциального. Или УСН 6% при небольших расходах.

Можно ли совмещать режимы

Да, например УСН и патент для разных видов деятельности. Но нужен раздельный учёт.

Что дальше

Для УСН 6% — «УСН 6%». Для патента — «Патент».